Изменение муниципальной программы «Развитие культуры в Юхновском районе»
Администрация муниципального района
«Юхновский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2022 № 166
О внесении изменений в постановление
администрации МР «Юхновский район»
от 12. 10. 2018 № 405 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
культуры в Юхновском районе» (в редакции
постановления от 29.12.2018 № 577, от 05.04.2019
№ 112, от 18.09.2019 № 376, от 31.12.2019 № 556,
от 22.05.2020 № 255, от 02.07.2020 № 327, от 24.12.2020
№ 719, от 30.12.2020 № 740, от 11.06.2021 № 256,
от 20.09.2021 № 391, от 09.11.2021 № 503,
от 30.12.2021 № 594, от 14.03.2022 № 118)
В соответствии со статьями 7, 38 Устава муниципального образования муниципальный район «Юхновский район» администрация муниципального района «Юхновский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МР «Юхновский район» от 12.10.2018 № 405 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Юхновском районе» (в редакции постановлений от 29.12.2018 № 577, от 05.04.2019 № 112, от 18.09.2019 № 376, от 31.12.2019 № 556, от 22.05.2020 № 255, от 02.07.2020 № 327, от 24.12.2020 № 719, от 30.12.2020 № 740, от 11.06.2021 №256, от 20.09.2021 № 391, от 09.11.2021 № 503, от 30.12.2021 № 594, от 14.03.2022 № 118) изменения, изложив приложение к нему в новой редакции (приложение).
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района «Юхновский район» Д.И. Кутыркина.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации района «Юхновский район» https://yuxnovskij-r40.gosweb.gosuslugi.ru.
Глава администрации
муниципального района «Юхновский район» М.А.Ковалева
Приложение
к Постановлению администрации
МР «Юхновский район»
от 07.04.2022 № 166
ПАСПОРТ
муниципальной программы Юхновского района
«Развитие культуры в Юхновском районе»
исполнитель муниципальной программы |
Отдел культуры и туризма администрации муниципального района «Юхновского района» |
муниципальной программы |
МКУК Юхновское КДО МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека» МКУ ДО «Юхновская школа искусств» Централизованная бухгалтерия |
3. Цели муниципальной программы |
Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Юхновского района |
4.Задачи муниципальной программы |
Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Юхновского района, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры Юхновского района |
5. Подпрограммы муниципальной программы |
Выделение подпрограмм не требуется. |
|
|
7.Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования |
Наименование показателя |
Всего (тыс. руб.) |
в том числе по годам: |
||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
ВСЕГО |
394 788,8 |
53 288,2 |
55 176,1 |
48 281,6 |
73 039,7 |
64 097,2 |
50 616,1 |
50 289,9 |
|
в том числе по источникам финансирования |
|||||||||
Бюджет района |
179 424,4 |
24 496,4 |
25 021,6 |
20 839,4 |
28 005,8 |
27 026,1 |
27 156,1 |
26 879,0 |
|
Бюджет городского поселения |
63 655,7 |
9 874,4 |
9 602,8 |
7 761,8 |
8 603,3 |
8 860,2 |
8 860,2 |
8 860,2 |
|
Бюджет сельских поселений |
75 342,9 |
8 761,7 |
10 301,6 |
9 196,8 |
11 049,5 |
12 011.1 |
12 011.1 |
12 011.1 |
|
Областной бюджет (субсидии) |
76 365,8 |
10 155,7 |
10 250,1 |
10 483,6 |
25 381,1 |
14 967,0 |
2 588,7 |
2 539,6 |
|
8.Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
В количественном выражении: - Увеличение количества клубных формирований с 143 до 147 ед. - Увеличение количества культурно- массовых мероприятий с 1550 до 1570 ед. - Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований с 1338 до 1372 чел. - Увеличение количества пользователей библиотек с 9159 до 9192 человек - Увеличение посещений библиотек с 71278 до 77082 человек -Максимальная наполняемость классов в зависимости от количества преподавательского состава и педагогической нагрузки. В качественном выражении: - улучшение качества и расширение номенклатуры обслуживания населения в учреждениях культуры района; - расширение культурно-досугового, экспозиционно-выставочного обслуживания населения; -сохранение традиционной культуры, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, формирование открытого культурного пространства, внедрение инновационных форм в сфере культуры и искусства; - увеличение распространения информации о деятельности учреждений культуры посредством сети – Интернет; - продвижение культурных ценностей основанных на духовно-нравственных принципах, способствующих формированию гармонично-развитой и социально-ответственной личности. |
1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к культуре, получившей признание в качестве одного из важнейших факторов социально-экономического становления и гуманизации общества, творческой самореализации личности, организации духовной жизни народа. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни.
Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Отрасль культуры Юхновского района включает в себя сферы библиотечного, клубного дела, дополнительного образования детей. Реализацию конституционного права жителей области "на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям" обеспечивает сеть учреждений культуры.
В настоящее время инфраструктуру сферы культуры Юхновского района составляет 30 организаций, включая юридические лица и филиалы. В муниципальной собственности находится 100% муниципальных учреждений культуры, в том числе:
• МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека»: районная библиотека, детская библиотека, городской филиал, 12 сельских филиалов -15
• МКУК Юхновское культурно-досуговое объединение, 13 сельских домов культуры - 14
• МКУ ДО «Юхновская школа искусств»
Общая численность работающих в отрасли, составляет 25 человек.
Комплекс мер по развитию культуры в Юхновском районе осуществлялся по следующим направлениям:
- организация библиотечного обслуживания населения;
- организация и поддержка учреждений культуры, в т.ч. в области культурно-досуговой деятельности и развития народного художественного творчества;
- сохранение традиционной культуры;
- возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел;
- сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры.
Развитие компьютеризации, доступности интернета, различных гаджетов затрудняют задачу по привлечению населения в учреждения культуры. Коммерческие развлекательные учреждения из-за своей высокой конкурентно способности в техническом оснащении привлекают больше. Материально-техническая база учреждений культуры в настоящее время не соответствует современным стандартам, информационным и культурным запросам населения района. В этих условиях учреждениям культуры все сложнее конкурировать с другими организациями в борьбе за свободное время и расходы граждан в условиях распространения средств массовой коммуникации и массовых видов искусств, стремительного развития рынка электронных изданий и устройств для чтения электронных книг, информационных технологий. Особого внимания требуют учреждения культуры, находящиеся в сельских поселениях и нуждающиеся в предоставлении различных форм поддержки.
Ключевым звеном в создании единого культурного пространства, сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на культурную деятельность, равный и свободный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами являются учреждения культуры культурно – досуговые типа.
Культурно – досуговые учреждения выполняют важнейшие социальные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной инфраструктуры города и села.
Услуги, предоставляемые культурно – досуговыми учреждениями гражданам Российской Федерации, способствуют культурному развитию и творческой деятельности населения.
Основной деятельностью культурно – досуговых учреждений является предоставление населению разнообразных услуг социокультурного, просветительского и развлекательного характера, создание условий для развития любительского художественного творчества, творческой реализации населения, основанием является положение об учреждении клубного типа.
В районе работают 14 муниципальных учреждений культурно-досугового типа, из них 13 учреждений расположены в сельской местности. В культурно-досуговых учреждениях района работает 25 специалистов культурно – досуговой деятельности, в том числе с высшим образованием – 7 чел. (28%), среднее профессиональное 8 (32%) Кадровая проблема осложняется снижением доли молодых специалистов. Доля клубных работников со стажем со стажем от 3 до 10 лет составляет 24%, со стажем работы свыше 10 лет – 76%.
На базе культурно – досуговых учреждений действуют 143 клубных формирования (кружки, любительские объединения и т.д.) с общим количеством участников около 1337 человек, среди которых 42% (563) – дети до 14 лет. Звание «народный самодеятельный коллектив» в районе имеют 3 коллектива.
В результате многолетней деятельности по сохранению и поддержке традиционной народной культуры, самодеятельного творчества учреждения культуры, удалось сделать более востребованными населением и качественно улучшить и увеличить количество культурно-досуговых мероприятий и клубных формирований.
Культурно-досуговые учреждения в своей практической деятельности используют всё многообразие форм культурно-досуговой деятельности. Ежегодно проводятся более 1545 культурно-массовых мероприятий, из них более 1000 мероприятий для детей и молодёжи. Проведение культурно – массовых мероприятий имеет большое социальное значение, так как привлекается большое количество жителей района, особое внимание уделяется социально незащищенной группе населения, пенсионерам, детской аудитории. Большая часть культурно-массовых мероприятий проводится на бесплатной основе.
Библиотечная система сегодня объединяет одновременно различные формы деятельности, которые направлены на создание благоприятных условий для развития, расширения аудитории, дружественной среды, библиотеки, идущей к людям. Единым информационным и культурным пространства, в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям являются библиотеки района. Необходимо ускорить процессы модернизации библиотек, превратить их в центры общественного доступа для самых различных категорий населения. В фондах муниципальных общедоступных (публичных) библиотек муниципального образования 193265 документов. Из фондов муниципальных общедоступных библиотек в год выдается более 200393 документов.
Музыкально–педагогическую задачу формирования духовности личности - умение мыслить и действовать творчески ставит сегодня перед собой школа искусств. Школа искусств является первой ступенью профессионального образования в сфере культуры. В течение последних трех лет контингент обучающихся в школе искусств меняется от 200 до 260 учащихся.
-
- Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы
1. Проблемы материально-технической базы производства, сохранения, распространения и потребления культурных ценностей, ее несоответствия указанным функциональным целям: старение имеющихся зданий, оборудования, транспортных средств, их количественная и качественная недостаточность, необходимость новых современных зданий, техники и технологий. Особенно остро ощущается дефицит современной компьютерной техники, программного обеспечения и коммуникаций, без которых невозможны современные виды творчества и культурных услуг. Источник проблем: дефицит денежных средств; возможно, не всегда бережное отношение и рациональное использование; недостаточная квалификация персонала.
2. Проблемы обеспечения сохранности имущества организаций культуры, в том числе в части установки и функционирования систем противопожарной безопасности, сигнализации.
3. Проблемы кадров (руководителей и работников) учреждений культуры: их старение, отток; дефицит кадров, владеющих передовыми технологиями (профессиональными, информационными, экономическими и социальными), компьютерной и оргтехникой, инициативно и инновационно мыслящих. Источник проблем: низкая заработная плата (особенно отдельных категорий работников, например, библиотечных), слабая социальная защищенность. Особенно острая ситуация наблюдается в учреждениях, расположенных в сельской местности.
4. Проблемы распространения и потребления культурных ценностей - прежде всего проблемы ассортимента, количества, качества и доступности предлагаемых культурных услуг и культурных ценностей. Источники проблем: недостаточность финансового обеспечения сферы распространения и потребления культурных ценностей; существенное отставание от общественных потребностей уровня развития культурного потенциала и современных форм культурной коммуникации и предоставления качественных культурных услуг, несоответствие оснащения и функциональной организации многих учреждений культуры их современным функциям и запросам современного потребителя.
5. Проблема обеспечения равных возможностей для культурной и творческой деятельности представителей приоритетных категорий населения (детей, молодежи, граждан с ограниченными возможностями, граждан, проживающих в сельской местности), которые в наибольшей степени нуждаются во внимании.
6. Проблема снижения библиотечных фондов. Число новых поступлений на одну тысячу населения составляет 30 экземпляров, в то время как норматив, согласно последним рекомендациям Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, составляет 250 экземпляров на одну тысячу человек населения. Источник проблем: сокращение финансирования на комплектование библиотечных фондов и удорожанием стоимости печатных изданий, списания книжных фондов по причине их морального и физического устаревания.
7. Школа искусств испытывает ряд проблем, среди которых одной из главных является состояние материально-технической базы. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных профессиональных общеобразовательных программ в школе искусств требуются дополнительные финансовые ресурсы в части материально-технического оснащения учебного процесса. Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей вызывает необходимость организации большого количества специальных конкурсов, фестивалей, выставок. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами, что ограничивает количество участников, а следовательно, и возможности реализации творческого потенциала учащихся.
8. Требует совершенствования нормативно-правовая база в сфере культуры и смежных отраслях. Действующая система учета и отчетности в сфере культуры не обеспечивает в полной мере органы государственного и муниципального управления полной и достоверной статистической и финансовой информацией об основных показателях развития отрасли.
9. Важной проблемой развития культуры района является реконструкция уже имеющихся зданий. Более половины зданий построены 30 лет назад и не соответствуют современным требованиям, санитарно-гигиенических норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически непривлекательны. Источник проблемы: Недостаточное финансирование и, как следствие, неудовлетворительная материально-техническая база не позволяют в полной мере развивать данное направление.
Обозначенные проблемы требуют комплексного подхода и решения программными методами.
Модернизация сферы культуры должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед культурой задач.
В целях улучшения состояния сферы культуры и обеспечения устойчивого ее развития в долгосрочной перспективе разработана муниципальная программа «Развитие культуры Юхновского района».
-
- Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Реализация Программы к 2024 году позволит модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать необходимые условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения района ко всему спектру культурных благ, соответствующих современному уровню услуг в сфере культуры и искусства.
2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы
-
- Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы
Цели муниципальной программы:
Главной целью муниципальной программы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Юхновского района.
Задачи муниципальной программы:
1. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия, обеспечение равного доступа населения к культурным ценностям и участию в культурной жизни, развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации.
Для решения задачи планируется:
- оказание услуг библиотеками, музеями, учреждениями культурно-досугового типа;
- проведение мероприятий районного значения, посвященных значимым событиям районной, региональной, отечественной и мировой культуры
2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры района
Для решения задачи планируется:
реализация мер по улучшению технического состояния зданий и сооружений,
укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
реализация мер по развитию информатизации отрасли;
управление реализацией и изменениями муниципальной программы.
В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач муниципальной программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение программы.
Описания показателей (индикаторов) представлено в соответствующих разделах муниципальной программы.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения.
Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации муниципальной программы предполагается за счет:
- повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений культуры;
- роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;
- повышения мотивации работников культуры;
- внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;
- увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования сферы культуры.
- Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются:
- необходимое законодательное обеспечение отрасли культуры;
- повышение заработной платы работников учреждений культуры;
- качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
- повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых механизмов на всех уровнях управления сферой культуры;
- расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов;
- придание нового современного облика учреждениям культуры;
- оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры, внедрение современных подходов бюджетного планирования, контроля.
Решение задач и достижение главной цели муниципальной программы позволит к 2024 году достигнуть следующих основных результатов:
- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу общественной деятельности;
- широкое внедрение информационных технологий в сферу культуры;
- повышение качества управления и эффективности расходования бюджетных средств;
- принятие нормативно-правовых актов, обеспечивающих деятельность отрасли;
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
- создание доступных условий для участия всего населения в культурной жизни, а также привлечения детей, молодежи, лиц с ограниченными возможностями и ветеранов в активную социокультурную деятельность;
- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развитие самодеятельного художественного творчества;
- модернизация сети учреждений культуры в районе, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ;
- качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала;
- преодоление значительного отставания учреждений культуры в использовании современных информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, а также в развитии отраслевой информационной инфраструктуры, в первую очередь обеспечивающей новые; возможности использования фондов музеев, библиотек;
- повышение эффективности управления отраслью культуры на всех уровнях;
- обеспечение поддержки инновационных и инвестиционных проектов, использование современных управленческих, информационных и иных технологий в деятельности учреждений культуры;
- увеличиваться процент охвата детей, привлеченных к занятиям творчеством.
Одной из первоочередных задач в сфере культуры останется поэтапное повышение заработной платы работникам учреждений культуры.
Продолжится модернизация учреждений культуры села, в т.ч. обновление материально-технической базы, специального оборудования.
Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого метода необходимым условием дальнейшего развития отрасли.
СВЕДЕНИЯ
об индикаторах муниципальной программы и их значения.
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Значение по годам: |
||||||||
2016 факт |
2017 оценка |
реализация программы |
|||||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
Поддержка и развитие культурно-досуговых учреждений, традиционной народной культуры |
|||||||||||
1. |
Количество клубных формирований |
ед. |
141 |
142 |
143 |
144 |
144 |
144 |
145 |
146 |
147 |
2. |
Количество культурно-массовых мероприятий |
ед. |
1540 |
1547 |
1550 |
1555 |
954 |
1555 |
1560 |
1565 |
1570 |
3. |
Численность участников культурно-досуговых формирований |
чел. |
1330 |
1337 |
1338 |
1353 |
1362 |
1365 |
1368 |
1370 |
1372 |
Развитие общедоступных библиотек Юхновского района |
|||||||||||
1. |
Количество пользователей муниципальных библиотек |
чел. |
9146 |
9159 |
9180 |
9182 |
9184 |
9186 |
9188 |
9190 |
9192 |
2. |
Количество посещений библиотек |
ед. |
70765 |
70075 |
71278 |
72736 |
58166 |
74179 |
75146 |
76113 |
77082 |
Развитие дополнительного образования в сфере культуры |
|||||||||||
1. |
Количество обучающихся в школе искусств
|
чел. |
243 |
247 |
257 |
238 |
179 |
185 |
190 |
225 |
250 |
-
- Конечные результаты реализации муниципальной программы
В рамках реализации муниципальной программы планируется оказание учреждениями культуры следующих услуг (выполнение работ):
- осуществление библиотечного обслуживания населения в библиотеках района;
- хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций;
- хранение и комплектование библиотечных фондов;
- сохранение, изучение и популяризация народного творчества, любительского искусства, самодеятельного художественного творчества;
- проведение ремонта, реконструкции зданий и сооружений, благоустройства территорий учреждений культуры , укрепление и развитие материально-технической базы.
В количественном выражении:
- Увеличение количества клубных формирований с 143 до 147 ед.;
- Увеличение количества культурно- массовых мероприятий с 1550 до 1570 ед.;
- Увеличение численности участников культурно-досуговых формирований с 1338 до 1372 чел.;
- Увеличение количества пользователей библиотек с 9180 до 9192 человек;
- Увеличение посещений библиотек с 71278 до 77082 человек;
– Максимальная наполняемость классов в зависимости от количества преподавательского состава и педагогической нагрузки.
В качественном выражении:
- улучшение качества и расширение номенклатуры обслуживания населения в учреждениях культуры района;
- расширение культурно-досугового, экспозиционно-выставочного обслуживания населения;
- обеспечения хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, библиотечных фондов;
- сохранение традиционной культуры, формирование открытого культурного пространства, внедрение инновационных форм в сфере культуры и искусства;
- продвижение культурных ценностей основанных на духовно-нравственных принципах, способствующих формированию гармонично-развитой и социально-ответственной личности.
-
- Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Сроки реализации государственной программы 2018 -2024 годы.
- Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы
Разделение муниципальной программы на подпрограммы не предусмотрено.
4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирование
Наименование показателя |
Всего (тыс. руб.) |
в том числе по годам: |
|||||||
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
ВСЕГО |
394 788,8 |
53 288,2 |
55 176,1 |
48 281,6 |
73 039,7 |
64 097,2 |
50 616,1 |
50 289,9 |
|
в том числе по источникам финансирования: |
|||||||||
Бюджет района |
179 424,4 |
24 496,4 |
25 021,6 |
20 839,4 |
28 005,8 |
27 026,1 |
27 156,1 |
26 879,0 |
|
Бюджет городского поселения |
63 655,7 |
9 874,4 |
9 602,8 |
7 761,8 |
8 603,3 |
10 093,0 |
8 860,2 |
8 860,2 |
|
Бюджет сельских поселений |
75 342,9 |
8 761,7 |
10 301,6 |
9 196,8 |
11 049,5 |
12 011,1 |
12 011,1 |
12 011,1 |
|
Областной бюджет (субсидии) |
76 365,8 |
10 155,7 |
10 250,1 |
10 483,6 |
25 381,1 |
14 967,0 |
2 588,7 |
2 539,6 |
|
По направлениям программы |
|||||||||
Развитие общедоступных библиотек в Юхновском районе (МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека») |
|||||||||
ВСЕГО |
66 839,2 |
7 608,1 |
8 707,1 |
8 364,0 |
10 169,0 |
10 499,7 |
10 989,9 |
10 501,4 |
|
В том числе: |
|||||||||
Средства бюджет района |
63 490,5 |
6 342,2 |
7 864,5 |
7 705,2 |
10 064,0 |
10 340,9 |
10 831,1 |
10 342,6 |
|
Средства областного бюджета |
3 348,7 |
1 265,9 |
842,6 |
658,8 |
105,0 |
158,8 |
158,8 |
158,8 |
|
Развитие дополнительного образования (МКУ ДО «Юхновская школа искусств») |
|||||||||
ВСЕГО |
81 285,3 |
7 311,0 |
7 887,2 |
7 881,4 |
27 510,8 |
10 344,1 |
10 317,5 |
10 033,3 |
|
В том числе: |
|||||||||
Средства бюджет района |
60 054,1 |
6 336,3 |
6 944,5 |
7 492,6 |
9 212,4 |
10 017,5 |
10 017,5 |
10 033,3 |
|
Средства областного бюджета |
21 231,2 |
974,7 |
942,7 |
388,8 |
18 298,4 |
326,6 |
300,0 |
||
Поддержка и развитие культурно-досуговых учреждений, традиционной народной культуры. |
|||||||||
ВСЕГО |
181 859,7 |
31 004,4 |
32 043,2 |
17 837,7 |
25 380,5 |
32 560,0 |
20 563,4 |
20 563,4 |
|
В том числе: |
|||||||||
Средства бюджета городского поселения |
54 767,1 |
8 556,6 |
8 333,9 |
6 561,5 |
7 364,8 |
8 805,3 |
7 572,5 |
7 572,5 |
|
Средства бюджетов сельских поселений |
70 944,9 |
8 414,6 |
9 895,9 |
8 711,9 |
10 517,2 |
11 135,1 |
11 135,1 |
11 135,1 |
|
Средства бюджета района |
17 758,5 |
7 142,7 |
5 363,6 |
771,2 |
2 711,0 |
590,0 |
590,0 |
590,0 |
|
Областной бюджет |
38 389,2 |
6 890,5 |
8 449,8 |
1 793,1 |
4 787,5 |
13 936,7 |
1 265,8 |
1 265,8 |
|
Осуществление управления и выполнение полномочий местного значения в сфере культуры (отдел культуры и туризма) |
|||||||||
ВСЕГО |
28 065,8 |
2 760,5 |
1 674,3 |
9 439,3 |
5 025,6 |
2 905,7 |
2 967,7 |
3 292,7 |
|
В том числе: |
|||||||||
Средства бюджет района |
13 402,7 |
2 158,3 |
1 659,3 |
1 796,4 |
1 847,0 |
1 908,5 |
1 944,8 |
2 018,9 |
|
Областные деньги |
13 475,7 |
602,2 |
15,0 |
7 642,9 |
2 215,2 |
703,7 |
1 022,9 |
1 273,8 |
|
Средства бюджет района(памятник) |
1 256,9 |
963,4 |
293,5 |
||||||
Эффективное осуществление бухгалтерского обслуживания и финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерского и налогового учета и отчетности) |
|||||||||
ВСЕГО |
12 312,9 |
1 502,5 |
1 507, 3 |
1 546,4 |
1 669,9 |
1 961,9 |
2 028,1 |
2 096,8 |
|
В том числе: |
|||||||||
Средства бюджет района |
12 079,1 |
1 268,7 |
1 507, 3 |
1 546,4 |
1 669,9 |
1 961,9 |
2 028,1 |
2 096,8 |
|
Областные деньги |
233,8 |
233,8 |
|||||||
Основные мероприятия «Расходы на осуществление деятельности отдела хозяйственного обеспечения» |
|||||||||
ВСЕГО: |
23 650,5 |
3 250,9 |
3 351,5 |
3 178,0 |
3 308,9 |
3 633,6 |
3 446,6 |
3 481,0 |
|
В том числе: |
|||||||||
Средства бюджета городского поселения |
9 384,3 8 888,6 |
1 317,8 |
1 268,9 |
1 200,3 |
1 238,5 |
1 287,7 |
1 287,7 |
1 287,7 |
|
Средства бюджетов сельских поселений |
4 363,2 |
347,1 |
405,7 |
450,1 |
532,3 |
876,0 |
876,0 |
876,0 |
|
Средства бюджета района |
10 210,7 |
1 398,0 |
1 676,9 |
1 527,6 |
1 538,1 |
1 469,9 |
1 282,9 |
1 317,3 |
|
Областные деньги |
188,0 |
188,0 |
|||||||
5. Механизм реализации муниципальной программы.
Механизм реализации программы определяется отделом культуры и туризма администрации МР «Юхновский район» и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготовку и (или) внесение изменений в нормативные правовые акты муниципального района «Юхновский район», обеспечивающие выполнение программы в соответствии с действующим законодательством.
Отдел культуры и туризма администрации МР «Юхновский район»:
- несет ответственность за реализацию программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий программы;
- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий программы.
Финансирование исполнителей программы, реализующих мероприятия программы с привлечением средств областного и местных бюджетов, производится в порядке, установленном действующим законодательством.
Система управления программой направлена на достижение поставленных подпрограммой цели и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получения долгосрочных устойчивых результатов.
Общее руководство и контроль за ходом реализации программы осуществляет заведующий отделом культуры и туризма администрации МР «Юхновский район»;
Соисполнителям программы являются:
-МКУК Юхновское КДО
-МКУК «Юхновская межпоселенческая библиотека»
-МКУ ДО «Юхновская школа искусств»
- централизованная бухгалтерия отдела культуры и туризма
Отдел культуры и туризма администрации МР «Юхновский район» в рамках своих полномочий осуществляет:
- координацию деятельности по реализации мероприятий программы;
- текущее управление реализацией мероприятий программы;
- рассмотрение материалов о ходе реализации программы и, по мере необходимости, уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объёмов финансирования;
- контроль за деятельностью подведомственных учреждений – участников программы;
- ведение ежеквартальной отчетности по реализации программы, а также мониторинг осуществления программных мероприятий;
- оценку результативности реализации подпрограммы, анализ причин невыполнения целевых индикаторов;
Централизованная бухгалтерия:
- составляет детализированный организационно-финансовый план реализации мероприятий программы;
- контролирует эффективность использования средств, выделяемых на реализацию программы.
- направляет отчеты о ходе выполнения программы в отдел финансов и бюджета администрации МР «Юхновский район» в соответствии с установленными нормативными правовыми актами Калужской области сроками;
Участники подпрограммы:
- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов программы;
- ежегодно в установленные сроки направляют информацию о ходе реализации мероприятий программы в отдел культуры и туризма администрации МР «Юхновский район».
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры в Юхновском районе»
МЕРОПРИЯТИЯ |
Источник финансирования |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ВСЕГО |
|
1. Развитие общедоступных, в том числе модельных библиотек в МР «Юхновский район» |
||||||||||
1.1.Оказание муниципальной услуги по обеспечению прав граждан на библиотечное обслуживание в общедоступных библиотеках муниципального района «Юхновский район». Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Юхновская межпоселенческая библиотека» (далее - МКУК «ЮМБ») (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
Районный бюджет |
1 921,6 |
1 351,7 |
1 850,4 |
3 287,4 |
1 989,8 |
1 989,8 |
989,8 |
13 380,5 |
|
1.2.Мероприятия, направленные на повышение качества и расширение спектра библиотечных услуг, развитие поддержки чтения. Проведение выставок, акций, конкурсов, презентаций, фестивалей, встреч с читателями, прочие. |
Районный бюджет |
19,0 |
46,2 |
20,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
125,2 |
|
1.3. Комплектование библиотечного фонда современными источниками информации на различных носителях (книги, периодические издания, электронные носители, прочие) |
Районный бюджет |
114,4 |
186,6 |
155,8 |
172,0 |
628,8 |
||||
1.4.Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления) |
Районный бюджет |
5 469,1 |
5 990,5 |
5 574 |
6 594,6 |
8 041,1 |
8 531,3 |
9 042,8 |
49 243,4 |
|
1.5. Проведение водопровода, канализации и газификация, капитальный и текущий ремонт здания библиотеки, ведение технического надзора. |
Районный бюджет |
84,0 |
84,0 |
|||||||
1.6. Издательство книги, посвящённой Юхновскому району. |
289,5 |
105,0 |
394,5 |
|||||||
1.7. Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры |
Областной бюджет |
50,0 |
50,0 |
|||||||
1.8. Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области |
Областной бюджет |
792,6 |
558,8 |
1 351,4 |
||||||
1.9. Предоставление в 2020г. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры |
Областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
|||||||
2.0 Предоставление в 2021г. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
Областной бюджет |
105,0 |
105,0
|
|||||||
2.1. Комплектование фондов муниципальных общедоступных, в том числе модельных, библиотек района и подписка на периодические издания. |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
900,0 |
||||||
2.2.Государственная поддержка отрасли культуры (реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных 158,образований Федеральный проект «Культурная среда») |
158,8 |
158,8 |
158,8 |
476,4 |
||||||
ИТОГО |
7 608,1 |
8 707,1 |
8 364,0 |
10 169,0 |
10 499,7 |
10 989.9 |
10 501,4 |
66 839,2 |
||
2. Развитие дополнительного образования (МКУ ДО «Юхновская детская школа искусств») |
||||||||||
2.1 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования муниципальным казенным учреждением дополнительного образования «Юхновская школа искусств» (далее – МКУ ДО «ЮШИ»). Финансовое обеспечение деятельности МКУ ДО «ЮШИ» (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
Бюджет района |
1 072,2 |
1 071,6 |
913,3 |
1 245,0 |
1 132,2 |
1 132,2 |
1 148,0 |
7 714,5 |
|
2.2. Проведение мероприятий, праздников, выставок, акций, конкурсов, презентаций, фестивалей, прочие |
Бюджет района |
12,3 |
17,0 |
90,0 |
119,3 |
|||||
2.3.Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления) |
Бюджет района |
6 094,8 |
5 757,0 |
5 828,6 |
6 003,3 |
8 885,3 |
8 885,3 |
8 885,3 |
50 339,6 |
|
2.4.Укрепление материально-технической базы: -приобретение музыкальных инструментов -приобретение аудио/видеотехники; - компьютерного оборудования -приобретение мебели. - прочие |
Бюджет района |
28,5 |
99,0 |
197,0 |
1 964,1 |
2 288,6 |
||||
2.5. Ремонт, благоустройство территории МКУ ДО «ЮШИ»(обследование здания, подготовка проектно-сметной документации) |
Бюджет района |
59,8 |
0 |
759,0 |
818,8 |
|||||
2.6. Мероприятия по противопожарной безопасности: заправка огнетушителей, прочее |
Бюджет района |
43,4 |
0 |
43,4 |
||||||
2.7. Субсидии, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ремонт, благоустройство территорий, укрепление и развитие материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов) софинансирование |
Область |
318,3 |
318,3 |
|||||||
Бюджет района |
35,4 |
35,4 |
||||||||
2.8. Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области |
Областной бюджет |
588,9 |
93,5 |
682,4 |
||||||
2.9. Развитие учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, связанных с укреплением материально-технической базы и оснащением оборудованием детских школ искусств. |
Областной бюджет |
326.6 |
326.6 |
|||||||
2.10 Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культура», направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств) софинансирование |
Областной бюджет |
18 298,4 |
18298,4 |
|||||||
2.11 Создание виртуальных концертных залов в городах РФ в 2023г. в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» |
Федеральный бюджет |
300,00 |
300,00 |
|||||||
ВСЕГО |
7 311 ,0 |
7 887,2 |
7 881,4 |
27 510,8 |
10 344,1 |
10 317,5 |
10 033,3 |
81 285,3 |
||
3.Осуществление управления и выполнение полномочий местного значения в сфере культуры (отдел культуры и туризма) |
||||||||||
Финансовое обеспечение деятельности отдела культуры |
Бюджет района |
|||||||||
3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления) |
Бюджет района |
1 539,2 |
1 565,7 |
1 638,9 |
1 712,5 |
1 788,9 |
1 860,1 |
1 934,2 |
12 039,5 |
|
3.2 Расходы на услуги связи, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
Бюджет района |
80,8 |
93,6 |
85,4 |
134,5 |
119,6 |
84,7 |
84,7 |
683,3 |
|
3.3. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (авт.) |
Бюджет района |
110,5 |
110,5 |
|||||||
3.4 Мероприятия по обеспечению муниципальных учреждений культуры автотранспортом для выездного обслуживания населения в сфере культуры |
Бюджет района |
445,0 |
445,0 |
|||||||
Областной бюджет |
585,0 |
585,0 |
||||||||
3.5. Поощрение муниципальных управленческих команд за достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности (з/плата, начисление) |
Областной бюджет |
15,0 |
25,0 |
40,0 |
||||||
3.6 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества2019-2024 годы (софинансирование) |
Областной бюджет |
2 390,4 |
2 190,2 |
703,7 |
1 022 ,9 |
1 273,8 |
7 581,0 |
|||
Бюджет района |
92,1 |
963,4 |
293,5 |
1 349,0 |
||||||
3.7. Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) (софинансирование) |
Федеральный бюджет |
5 232,5 |
5 232,5 |
|||||||
ВСЕГО |
2 760,5 |
1 674,3 |
9 439,3 |
5 025,6 |
2 905,7 |
2 967,7 |
3 292,7 |
28 065,8 |
||
4.Эффективное осуществление бухгалтерского обслуживания и финансово-хозяйственной деятельности (бухгалтерского и налогового учета и отчетности (Ц/б) |
||||||||||
Финансовое обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии: |
Бюджет района |
|||||||||
4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления) |
Бюджет района |
1 304,8 |
1 309,0 |
1 362,8 |
1 404,9 |
1 656,2 |
1 722,4 |
1 791,1 |
10 551,2 |
|
4.2.Расходы на услуги связи, коммунальные услуги, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
Районный бюджет |
197,7 |
198,3 |
183,6 |
265,0 |
305,7 |
305,7 |
305,7 |
1 761,7 |
|
ВСЕГО |
Районный бюджет |
1 502,5 |
1 507,3 |
1 546,4 |
1 669,9 |
1 961 ,9 |
2 028,1 |
2 096,8 |
12 312,9 |
|
5.Поддержка и развитие культурно-досуговых учреждений, традиционной народной культуры. |
||||||||||
1.МКУК Юхновское культурно-досуговое объединение |
Бюджет городского поселения |
|||||||||
1.1.Оказание муниципальной услуги муниципальным казенным учреждением культуры Юхновское культурно-досуговое объединение (далее - МКУК ЮКДО) по созданию условий для организации досуга и занятий народным творчеством населения. Финансовое обеспечение деятельности МКУК ЮКДО (оплата коммунальных услуг, услуг связи, арендная плата за пользование имуществом, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
Бюджет городского поселения |
1 419,1 |
2 977,7 |
1 658,7 |
1 935,5 |
2 448,2 |
1 495,4 |
1 495,4 |
13 430 |
|
1.2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления) |
Бюджет городского поселения |
3 117,6 |
3 864,1 |
4 101,2 |
5 084,9 |
5 887,1 |
5 887,1 |
5 887,1 |
33 829,1 |
|
1.3.Укрепление материально технической базы Приобретение: одежда сцены, цифровое пианино, баян, экран, кресла в зал, звукотехническая, световая аппаратуры, компьютерное оборудование, прочие. |
Бюджет городского поселения |
3 385,7 |
1 117,8 |
477,8 |
274,4 |
150,0 |
120,0 |
120,0 |
5 645,7 |
|
1.4.Проведение культурно-массовых мероприятий: |
Бюджет городского поселения |
332,3 |
286,1 |
200,0 |
50,0 |
300,0 |
50,0 |
50,0 |
1 268,4 |
|
1.5 Поддержка творческих коллективов, любительских объединений (пошив, приобретение костюмов, обуви) |
254,0 |
78,0 |
113,8 |
445,8 |
||||||
1.6. Мероприятия по противопожарной безопасности: обработка деревянных конструкций огнезащитным составом. |
48,0 |
0 |
48,0 |
|||||||
1.7. Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел. |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
60,0 |
|||
1.8.Поддержка добровольческих (волонтерских)организаций |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
40,0 |
|||||
ИТОГО по бюджету городского поселения: |
8 556,7 |
8 333,7 |
6 561,5 |
7 364,8 |
8 805,3 |
7 572,5 |
7 572,5 |
54 767,0 |
||
1.1.Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (МКУК ЮКДО) |
Областной бюджет |
3 808,7 |
|
|||||||
1.1. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции здания Муниципального казённого учреждения культуры Юхновское культурно-досуговое объединение, г. Юхнов ул. Ленина,34 |
Областной бюджет |
4 735,4 |
674,3 |
5 409,7 |
||||||
Сельские дома культуры |
Бюджет СП |
8 414,6 |
9 895,9 |
8 746,7 |
9 975,4 |
11 135,1 |
11 135,1 |
11 135,1 |
70 437,9 |
|
2.Барановский СДК СП «Деревня Емельяновка» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Барановским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Барановского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуг, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
322,8 |
379,0 |
163,8 |
391,3 |
449,2 |
449,2 |
449,2 |
2 604,5 |
||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами (ЗРП, начисления)) |
355,9 |
357,8 |
398,9 |
441,1 |
463,6 |
463,6 |
463,6 |
2 944,5 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и др. Участие в районных фестивалях, ярмарках, выставках, прочие. |
0 |
0 |
55,7 |
10,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
75,2 |
||
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
678,7 |
736,8 |
618,4 |
842,9 |
915,8 |
915,8 |
915,8 |
5 624,2 |
|
3.Беляевский СДК СП «Деревня Беляево» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Беляевским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Беляевского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
674,0 |
582,0 |
675,2 |
759,3 |
524,3 |
524,3 |
524,3 |
4 263,4 |
||
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Беляевского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
693,8 |
731,0 |
742,8 |
804,6 |
834,4 |
780,1 834,4 |
780,1 834,4 |
5 475,4 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и др. Участие в районных фестивалях, ярмарках, выставках. |
0 |
0,0 |
5,3 |
5,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
13,3 |
||
Предоставление в 2020г. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры |
Областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
|||||||
Предоставление в 2021г. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
Областной бюджет |
52,1 |
52,1 |
|||||||
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
1 367,8 |
1 313,0 |
1 523,3 |
1 621,0 |
1 359,7 |
1 359,7 |
1 359,7 |
9 904,2 |
|
4.Климовский СДК СП «Село Климов-Завод» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Климовским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Климовского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
1 044,7 |
1 432,8 |
922,0 |
1 357,9 |
1 401,3 |
1 401,3 |
1 401,3 |
8 961,3 |
||
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Климовского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
932,1 |
910,2 |
970,0 |
1 309,1 |
1 545,2 |
1 545,2 |
1 545,2 |
8 757,0 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и др. Участие в районных, областных фестивалях, ярмарках, выставках, прочие. |
4,0 |
18,2 |
36,7 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
73,9 |
|||
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
1 980,8 |
2 343,0 |
1 910,2 |
2 703,7 |
2 915,5 |
2 951,5 |
2 951,5 |
17 792,2 |
|
Предоставление в 2022г. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры) |
105,0 |
105,0 |
||||||||
5.Колыхмановский СДК СП «Деревня Колыхманово» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Колыхмановским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Колыхмановского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
107,2 |
298,9 |
135,0 |
105,9 |
133,4 |
133,4 |
133,4 |
1 047,2 |
||
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Колыхмановского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
275,2 |
269,6 |
348,8 |
195,2 |
432,7 |
432,7 |
432,7 |
2 386,9 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
6,5 |
8,0 |
5,0 |
3,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
37,5 |
||
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
388,9 |
576,5 |
488,8 |
304,1 |
571,1 |
571,1 |
571,1 |
3 471,6 |
|
6.Куркинский СДК СП «Деревня Куркино» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Куркинским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Куркинского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
1,0 |
108,0 |
0,8 |
1,1 |
7,4 |
7,4 |
7,4 |
133,1 |
||
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Куркинского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
241,8 |
218 |
221,9 |
254,8 |
309,0 |
309,0 |
309,0 |
1863,5 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники, прочие. |
4,0 |
10,0 |
35,7 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
64,7 |
||
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
246,8 |
336,0 |
258,4 |
258,9 |
320,4 |
320,4 |
320,4 |
2 061,3 |
|
Предоставление в 2022г. иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры) |
52,1 |
52,1 |
||||||||
7.Плосковской СДК СП «Деревня Плоское» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Плосковским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Плосковского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
260,6 |
504,2 |
235,0 |
477,5 |
376,2 |
376,2 |
376,2 |
2 605,9 |
||
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Плосковского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
106,0 |
238,9 |
171,5 |
267,3 |
309,0 |
309,0 |
309,0 |
1 710,7 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
0 |
0 |
10,8 |
5,9 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
25,7 |
||
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
366,6 |
743,1 |
417,3 |
750,7 |
688,2 |
688,2 |
688,2 |
4 342,3 |
|
8.Погореловский СДК СП «Деревня Погореловка» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Погореловским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Погореловского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
104,5 |
122,7 |
93,1 |
117,0 |
124 ,8 |
124 ,8 |
124,8 |
811,7 |
||
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Погореловского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
247,9 |
275,2 |
280,4 |
306,9 |
309,0 |
309,0 |
309,0 |
2 030,6 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
15,0 |
3,0 |
4,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
50,0 |
||
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
367,4 |
399,3 |
372,3 |
430,9 |
440,8 |
440,8 |
440,8 |
2 892,3 |
|
9.Порослицкий СДК СП «Деревня Порослицы» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Порослицким сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Порослицкого СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
660,8 |
709,4 |
797,2 |
768,8 |
847,3 |
847,3 |
847,3 |
5 478,1 |
||
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Порослицкого СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
483,6 |
395,1 |
297,5 |
395,1 |
463,6 |
463,6 |
463,6 |
2 962,1 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
11,0 |
5,0 |
6,7 |
1,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
35,7 |
||
Итого по бюджету сельского поселения |
Областной бюджет |
1 155,4 |
1 109,5 |
1 101,4 |
1 164,9 |
1 314,9 |
1 314,9 |
1 314,9 |
8 475,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг, для обеспечения муниципальных нужд (капитальный ремонт Порослицкого СДК) софинансирование |
Районный бюджет |
5485,0 |
5485,0 |
|||||||
289,0 |
289,0 |
|||||||||
Всего: |
Бюджет СП |
5 774,0 |
5 774,0 |
|||||||
10.Рылякский СДК СП «Деревня Рыляки» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Рылякским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Рылякского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
20,0 |
21,1 |
11,5 |
30,2 |
93, 4 |
93, 4 |
93,4 |
363,0 |
||
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Рылякского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
362,7 |
510,8 |
457,7 |
552,5 |
618,1 |
618,1 |
618,1 |
3 738,0 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
3,0 |
5,0 |
6,7 |
11,5 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
41,2 |
||
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
385,7 |
536,9 |
475,9 |
594,2 |
716,5 |
716,5 |
716,5 |
4 142,2 |
|
11.Упрямовский СДК СП «Деревня Упрямово» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Упрямовским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Упрямовского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
126,3 |
66,6 |
3,0 |
2,8 |
18,2 |
18,2 |
18,2 |
253,3 |
||
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Упрямовского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
248,3 |
273,7 |
279,6 |
323,2 |
309,0 |
309,0 |
309,0 |
2 051,8 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
0 |
41,8 |
31,7 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
79,5 |
|||
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
374,6 |
340,3 |
324,4 |
357,7 |
329,2 |
329,2 |
329,2 |
2 384,6 |
|
12.Чемодановский СДК СП «Деревня Чемоданово» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Чемодановским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Чемодановского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
318,9 |
520,8 |
324,6 |
453,5 |
195,8 |
195,8 |
195,8 |
2 205,2 |
||
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Чемодановского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
185,1 |
224,1 |
225,8 |
249,1 |
309,0 |
309,0 |
309,0 |
1 811,1 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
43,9 |
43,9 |
||||||||
Итого по бюджету сельского поселения |
Бюджет СП |
504,0 |
744,9 |
550,4 |
746,5 |
504,8 |
504,8 |
504,8 |
4 060,2 |
|
13.Щелкановский СДК СП «Село Щелканово» |
||||||||||
Оказание муниципальной услуги муниципальным по созданию условий для организации досуга населения и организации деятельности любительских объединений Щелкановским сельским домом культуры. Финансовое обеспечение деятельности Щелкановского СДК (оплата коммунальных услуг, услуг связи, услуг по содержанию имущества, прочие услуги, уплата налогов и сборов, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
253,3 |
313,8 |
243,1 |
204,3 |
304,2 |
304,2 |
304,2 |
1 927,1 |
||
Мероприятия по обеспечению надлежащих организационно-технических условий для исполнения должностных обязанностей работников Щелкановского СДК и установления им оплаты труда в соответствии с действующим законодательством (ЗРП, начисления) |
349,7 |
402,8 |
549,4 |
576,7 |
710,9 |
710,9 |
710,9 |
4 011,3 |
||
Проведение культурно-массовых мероприятий: народные праздники (Масленица, Троица), День села, новогодние праздники и прочие. |
25,0 |
13,5 |
13,4 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
72,9 |
|||
Итого по бюджету сельского поселения |
628,0 |
716,6 |
806,0 |
794,4 |
1 022,1 |
1 022,1 |
1 022,1 |
6 011,3 |
||
Государственная поддержка отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры, направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий») |
Областной бюджет |
12 946 ,4 |
12 946 ,4 |
|||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
Районный бюджет |
1 405,5 |
1 404,5 |
|||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
Районный бюджет |
7 142,0 |
4 787,4 |
761,4 |
2 711,4 |
290,0 |
290,0 |
290,0 |
16 272,1 |
|
Организация и проведение мероприятий районного значения |
Районный бюджет |
331,0 |
9,8 |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1 240,8 |
||
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с численностью до 50 тысяч человек софинансирование |
Областной бюджет |
1 693,0 |
1 106,9 |
1 106,9 |
3 906,8 |
|||||
Региональный проект «Культурная среда» Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт. (капитальный ремонт Щелкановского СДК) софинансирование |
Районный бюджет |
4 641,1 |
4 641,1 |
|||||||
Районный бюджет |
244,3 |
244,3 |
||||||||
6.Основное мероприятие «Расходы на осуществление деятельности отдела хозяйственного обеспечения» |
||||||||||
Расходы на выплаты заработной платы с начислениями |
1 144,5 |
1 263,7 |
1 200,3 |
1 238,5 |
1 287,7 |
1 287,7 |
1 287,7 |
8 710,1 |
||
Расходы на услуги связи, коммунальные услуги, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
173,3 |
5,2 |
178,5 |
|||||||
ИТОГО |
Бюджет городского поселений |
1 317,8 |
1 268,9 |
1 200,3 |
1 238,5 |
1 287,7 |
1 287,7 |
1 287,7 |
8 888,6 |
|
Расходы на выплаты заработной платы с начислениями |
347,1 |
405,7 |
450,1 |
532,3 |
696,0 |
696,0 |
696,0 |
3 823,2 |
||
Расходы на услуги связи, коммунальные услуги, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
5,2 |
5,2 |
||||||||
ИТОГО |
Бюджет сельских поселений |
347,1 |
410,9 |
450,1 |
532,3 |
696,0 |
696,0 |
696,0 |
3 828,4 |
|
Расходы на выплаты заработной платы с начислениями |
Бюджет района |
1 202,3 |
1 324,6 |
1 251,9 |
989,1 |
1 044,9 |
857,9 |
892,3 |
7 563,0 |
|
Расходы на услуги связи, коммунальные услуги, закупка товаров, прочие товары, работы, услуги, расходы) |
195,7 |
352,3 |
275,7 |
549,0 |
425,0 |
425,0 |
425,0 |
2 647,7 |
||
ИТОГО |
1 398,0 |
1 676,9 |
1 527,6 |
1 538,1 |
1 469,9 |
1 282,9 |
1 317,3 |
10 210,7 |
||
БЮДЖЕТ РАЙОНА |
24 496,4 |
25 021,6 |
20 839,4 |
28 005,8 |
27 026,1 |
27 156,1 |
26 879,0 |
179 424,4 |
||
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
9 874,4 |
9 602,8 |
7 761,8 |
8 603,3 |
10 093,0 |
8 860,2 |
8 860,2 |
63 655,7 |
||
БЮДЖЕТ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ |
8 761,7 |
10 301,6 |
9 196,8 |
11 049,5 |
12 011,1 |
12 011,1 |
12 011,1 |
75 342,9 |
||
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ |
10 155,7 |
10 250,1 |
10 483,6 |
25 381,1 |
14 967,0 |
2 588,7 |
2 539,6 |
76 365,8 |
||
ВСЕГО по программе |
53 288,2 |
55 176,1 |
48 281,6 |
73 039,7 |
64 097,2 |
50 616,1 |
50 289,9 |
394 788,8 |
||